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Última atualização realizada em 12/01/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: COMÉRCIO DE LINHAS E LÃS SANTA ROSA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	12057	Data de lançamento:	08/08/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ
Conta de Despesa:	3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa:	UNIFORMES
Fonte de Recurso:	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº192/2017 PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PARA OFICINAS DE ARTESANATO DESTINADOS A GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES, PROGRAMAS E SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	0,00	569,63

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/08/2017	CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº192/2017 PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PARA OFICINAS DE ARTESANATO DESTINADOS A GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES, PROGRAMAS E SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	569,63
17/10/2017	LIQUIDADO POR CARLA F VERONESE ZANDONA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CFE NF 2498		79,50
17/10/2017	LIQUIDADO POR CARLA F VERONESE ZANDONA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CFE NF 2427		490,13
27/10/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12057/2017 COMÉRCIO DE LINHAS E LÃS SANTA ROSA LTDA - 92806			569,63
TOTAL		569,63	569,63	569,63
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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