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Última atualização realizada em 29/03/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: STAUDT & FRANCESQUETT LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 12059 Data de lançamento: 08/08/2017
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ
Conta de Despesa: 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa: UNIFORMES
Fonte de Recurso: PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Pregão Licitação número / ano: 53 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº197/2017 PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PARA OFICINAS DE ARTESANATO DESTINADOS A GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES, PROGRAMAS E SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 2.300,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/08/2017 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº197/2017 PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PARA OFICINAS DE ARTESANATO DESTINADOS A GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES, PROGRAMAS E SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2.300,00
14/12/2017 CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO; CFE NF Nº 000.013.052 573,80
14/12/2017 CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO; CFE NF Nº 000.013.053 136,00
14/12/2017 CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO; CFE NF Nº 000.012.958 1.272,45
26/12/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12059/2017 - REF. NF Nº 000.013.052-000.013.053-000.012.958/2017 FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI EPP - 91192 1.982,25
28/12/2017 ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO DEVIDO AO MERCADORIA NÃO ENTREGUE CFE OFICIO Nº 1252/2017 -317,75
TOTAL 1.982,25 1.982,25 1.982,25
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.