CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº197/2017 PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PARA OFICINAS DE ARTESANATO DESTINADOS A GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES, PROGRAMAS E SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
0,00
2.700,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/08/2017
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº197/2017 PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PARA OFICINAS DE ARTESANATO DESTINADOS A GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES, PROGRAMAS E SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
2.700,00
14/12/2017
CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO; CFE NF Nº 000.013.054
258,70
26/12/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12060/2017 - REF. NF Nº 000.013.054/2017
FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI EPP - 91192
258,70
28/12/2017
CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRET MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO; NF Nº 000.013.253
1.950,00
28/12/2017
ESTORNO DEVIDO A MERCADORIA NÃO TER SIDO ENTREGUE CFE OFICIO:1252/2017
-491,30
05/01/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12060/2017 - REF. NF Nº 000.013.253/2017
FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI EPP - 91192
1.950,00
TOTAL
2.208,70
2.208,70
2.208,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
