Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/08/2017 |
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº197/2017 PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PARA OFICINAS DE ARTESANATO DESTINADOS A GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES, PROGRAMAS E SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
2.716,48 |
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| 24/10/2017 |
LIQUIDADO POR CARLA F VERONESE ZANDONA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CFE NF 000.012.989 |
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1.243,50 |
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| 27/10/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12061/2017 - REF.NF 000.012.989/2017
FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI EPP - 91192
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1.243,50 |
| 14/12/2017 |
CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO; CFE NF Nº 000.013.055 |
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497,20 |
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| 26/12/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12061/2017 - REF. NF Nº 000.013.055/2017
FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI EPP - 91192
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497,20 |
| 28/12/2017 |
CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRET MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO; NF Nº 000.013.254 |
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331,50 |
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| 28/12/2017 |
ESTORNO DEVIDO A MERCADORIA NÃO TER SIDO ENTREGUE CFE OFICIO:1252/2017 |
-644,28 |
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| 05/01/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12061/2017 - REF. NF Nº 000.013.254/2017
FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI EPP - 91192
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331,50 |
| TOTAL |
2.072,20 |
2.072,20 |
2.072,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
