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Última atualização realizada em 28/03/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: STAUDT & FRANCESQUETT LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 12061 Data de lançamento: 08/08/2017
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: IGD - BOLSA FAMÍLIA
Conta de Despesa: 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa: UNIFORMES
Fonte de Recurso: IGD-M - BOLSA FAMÍLIA
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Pregão Licitação número / ano: 53 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº197/2017 PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PARA OFICINAS DE ARTESANATO DESTINADOS A GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES, PROGRAMAS E SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0,00 2.716,48

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/08/2017 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº197/2017 PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PARA OFICINAS DE ARTESANATO DESTINADOS A GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES, PROGRAMAS E SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 2.716,48
24/10/2017 LIQUIDADO POR CARLA F VERONESE ZANDONA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CFE NF 000.012.989 1.243,50
27/10/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12061/2017 - REF.NF 000.012.989/2017 FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI EPP - 91192 1.243,50
14/12/2017 CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO; CFE NF Nº 000.013.055 497,20
26/12/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12061/2017 - REF. NF Nº 000.013.055/2017 FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI EPP - 91192 497,20
28/12/2017 CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRET MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO; NF Nº 000.013.254 331,50
28/12/2017 ESTORNO DEVIDO A MERCADORIA NÃO TER SIDO ENTREGUE CFE OFICIO:1252/2017 -644,28
05/01/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12061/2017 - REF. NF Nº 000.013.254/2017 FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI EPP - 91192 331,50
TOTAL 2.072,20 2.072,20 2.072,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.