| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: M. A. SULZBACH CORNÉLIUS EIRELI EPP |
| Número do empenho: | 12062 | Data de lançamento: | 08/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | IGD - BOLSA FAMÍLIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | UNIFORMES | ||||
| Fonte de Recurso: | IGD-M - BOLSA FAMÍLIA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 53 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº195/2017 PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PARA OFICINAS DE ARTESANATO DESTINADOS A GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES, PROGRAMAS E SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 1.418,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/08/2017 | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº195/2017 PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PARA OFICINAS DE ARTESANATO DESTINADOS A GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES, PROGRAMAS E SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 1.418,15 | ||
| 10/10/2017 | LIQUIDADO POR CARLA F VERONESE ZANDONA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CFE NF 000000904 | 1.418,15 | ||
| 17/10/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12062/2017 M. A. SULZBACH CORNÉLIUS EIRELI EPP - 98360 | 1.418,15 | ||
| TOTAL | 1.418,15 | 1.418,15 | 1.418,15 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
