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Exercício: 2017
Nome do Credor: BARONESA LTDA - EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	12063	Data de lançamento:	08/08/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso:	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	53 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº191/2017 PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PARA OFICINAS DE ARTESANATO DESTINADOS A GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES, PROGRAMAS E SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	0,00	955,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/08/2017	CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº191/2017 PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PARA OFICINAS DE ARTESANATO DESTINADOS A GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES, PROGRAMAS E SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	955,80
28/12/2017	ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO AO MERCADORIA NÃO ENTREGUE CFE OFICIO Nº 1252/2017	-955,80
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00