Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/08/2017 |
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº199/2017 PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES, PROGRAMAS E SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1.500,00 |
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| 24/10/2017 |
LIQUIDADO POR CARLA F VERONESE ZANDONA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CFE NF 000004288 |
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9,00 |
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| 24/10/2017 |
LIQUIDADO POR CARLA F VERONESE ZANDONA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CFE NF 000004290 |
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32,00 |
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| 24/10/2017 |
LIQUIDADO POR CARLA F VERONESE ZANDONA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CFE NF 000004311 |
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121,00 |
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| 27/10/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12072/2017 - REF. NFS 000004288-4290-4311/2017
RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP - 1146
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162,00 |
| 14/12/2017 |
CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO; CFE NF 000004437 |
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32,00 |
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| 26/12/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12072/2017 - REF. NF Nº 000004437/2017
RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP - 1146
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32,00 |
| 27/12/2017 |
CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO; NF Nº 4457 |
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1.228,50 |
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| 28/12/2017 |
ESTORNO DEVIDO A MERCADORIA NÃO ENTREGUE CFE OFICIO:1251/2017 E MEMORANDO Nº 76/2017 |
-77,50 |
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| 05/01/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12072/2017 - REF. NF Nº 000004457/2017
RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP - 1146
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1.228,50 |
| TOTAL |
1.422,50 |
1.422,50 |
1.422,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
