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Exercício: 2017
Nome do Credor: LUZES E DECÓR LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	12073	Data de lançamento:	08/08/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ
Conta de Despesa:	3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa:	MATERIAL PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
Fonte de Recurso:	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	53 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº194/2017 PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PARA OFICINAS DE ARTESANATO DESTINADOS A GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES, PROGRAMAS E SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	0,00	3.568,48

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/08/2017	CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº194/2017 PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PARA OFICINAS DE ARTESANATO DESTINADOS A GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES, PROGRAMAS E SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	3.568,48
13/09/2017	LIQUIDADO POR CARLA F VERONESE ZANDONA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CFE NF 000.001.073		3.568,48
19/09/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12073/2017 LUZES E DECÓR LTDA ME - 94186			3.568,48
TOTAL		3.568,48	3.568,48	3.568,48
SALDO A PAGAR				0,00