| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: A. L. MARION - ME |
| Número do empenho: | 12075 | Data de lançamento: | 08/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇO DE PINTURA,NA SMEC.CFE ORDEM DE COMPRA 5146/2017. | 0,00 | 2.100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/08/2017 | Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇO DE PINTURA,NA SMEC.CFE ORDEM DE COMPRA 5146/2017. | 2.100,00 | ||
| 08/08/2017 | LIQUIDADO NFSE:2017034 | 2.100,00 | ||
| 28/08/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12075/2017 A. L. MARION - ME - 96451 | 1.404,50 | ||
| 28/08/2017 | Cfe. ISS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 12075/2017 | 107,00 | ||
| 28/08/2017 | Cfe. INSS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 12075/2017 | 588,50 | ||
| TOTAL | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - MDE | 28/08/2017 | 107,00 | Lançada | |
| INSS - MDE | 28/08/2017 | 588,50 | Lançada | |
| TOTAL | 695,50 |
