| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: GAMBATTO C1 VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 12077 | Data de lançamento: | 09/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 0,3 MÃO DE OBRA E SERVIÇOS GERAIS / HRS, 1 GEOMETRIA E BALANCEAMENTO,CFE ORDEM DE COMPRA 5165/2017. | 0,00 | 173,53 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/08/2017 | Valor Empenhado referente a: 0,3 MÃO DE OBRA E SERVIÇOS GERAIS / HRS, 1 GEOMETRIA E BALANCEAMENTO,CFE ORDEM DE COMPRA 5165/2017. | 173,53 | ||
| 02/10/2017 | CARLA FABIANA VERONEZE ZANDONA - SEC. ASSIST. SOCIAL - DANFE.000.049.737. | 173,53 | ||
| 02/10/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12077/2017 GAMBATTO C1 VEICULOS LTDA - 97439 | 173,53 | ||
| TOTAL | 173,53 | 173,53 | 173,53 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
