Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: GAMBATTO C1 VEICULOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12077 |
Data de lançamento: |
09/08/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 0,3 MÃO DE OBRA E SERVIÇOS GERAIS / HRS, 1 GEOMETRIA E BALANCEAMENTO,CFE ORDEM DE COMPRA 5165/2017. |
0,00 |
173,53 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/08/2017 |
Valor Empenhado referente a: 0,3 MÃO DE OBRA E SERVIÇOS GERAIS / HRS, 1 GEOMETRIA E BALANCEAMENTO,CFE ORDEM DE COMPRA 5165/2017. |
173,53 |
|
|
| 02/10/2017 |
CARLA FABIANA VERONEZE ZANDONA - SEC. ASSIST. SOCIAL - DANFE.000.049.737. |
|
173,53 |
|
| 02/10/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12077/2017
GAMBATTO C1 VEICULOS LTDA - 97439 |
|
|
173,53 |
| TOTAL |
173,53 |
173,53 |
173,53 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
