Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: ANDRE FORTE 95624759053 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12083 |
Data de lançamento: |
09/08/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.ESPORTES JUVENTUDE E LAZER |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. SECRETARIA ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: CONFECÇÃO DE UMA FAIXA EM LONA 440 GR,PARA A SEC.DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER,CFE ORDEM DE COMPRA 5163/2017. |
0,00 |
316,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/08/2017 |
Valor Empenhado referente a: CONFECÇÃO DE UMA FAIXA EM LONA 440 GR,PARA A SEC.DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER,CFE ORDEM DE COMPRA 5163/2017. |
316,00 |
|
|
| 09/08/2017 |
LIQUIDADO NFSE:2017373 |
|
316,00 |
|
| 25/08/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12083/2017
ANDRE FORTE 95624759053 - 89535 |
|
|
309,68 |
| 25/08/2017 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 12083/2017 |
|
|
6,32 |
| TOTAL |
316,00 |
316,00 |
316,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - LIVRE |
25/08/2017 |
6,32 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
6,32 |
|
|
