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Última atualização realizada em 10/01/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: ROBERTO DA SILVA 01931022003

Dados do Empenho

Número do empenho:	12084	Data de lançamento:	09/08/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade:	MANUTENÇÃO DO GABINETE
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Informação e Inteligência
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO FUNREBOM
Conta de Despesa:	3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC.
Natureza da despesa:	OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:	FUNREBOM

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 1 TROCA DE GÁS, 1 INSTALAÇÃO DE REFLETORES, 1 INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE TV, 1 INSTALAÇÃO DE REFLETORES NO GALPÃO,CFE ORDEM DE COMPRA 5166/2017.	0,00	640,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/08/2017	Valor Empenhado referente a: 1 TROCA DE GÁS, 1 INSTALAÇÃO DE REFLETORES, 1 INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE TV, 1 INSTALAÇÃO DE REFLETORES NO GALPÃO,CFE ORDEM DE COMPRA 5166/2017.	640,00
09/08/2017	LIQUIDADO NFS:038		640,00
18/08/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12084/2017 ROBERTO DA SILVA 01931022003 - 96843			640,00
TOTAL		640,00	640,00	640,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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