| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
| Número do empenho: | 12085 | Data de lançamento: | 09/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 10 LUVA PROCED. PP C/ 100 UN, 10 LUVA PROCED. P C/ 100 UN,CFE ORDEM DE COMPRA 5167/2017. | 799,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/08/2017 | Valor Empenhado referente a: 10 LUVA PROCED. PP C/ 100 UN, 10 LUVA PROCED. P C/ 100 UN,CFE ORDEM DE COMPRA 5167/2017. | 799,80 | ||
| 09/08/2017 | LIQUIDADO DANFE:9256 | 799,80 | ||
| 04/09/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12085/2017 DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 3499 | 799,80 | ||
| TOTAL | 799,80 | 799,80 | 799,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
