| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 12088 | Data de lançamento: | 09/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 15 LUVA LATEX TAMANHO P C/ 100 UN, 15 LUVA LATEX TAMANHO X.P C/ 100 UN, 15 LUVA LATEX TAMANHO M C/ 100 UN,CFE ORDEM DE COMPRA 5170/2017. | 730,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/08/2017 | Valor Empenhado referente a: 15 LUVA LATEX TAMANHO P C/ 100 UN, 15 LUVA LATEX TAMANHO X.P C/ 100 UN, 15 LUVA LATEX TAMANHO M C/ 100 UN,CFE ORDEM DE COMPRA 5170/2017. | 730,35 | ||
| 09/08/2017 | LIQUIDADI DANFE:44670 | 730,35 | ||
| 16/08/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12088/2017 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 97196 | 730,35 | ||
| TOTAL | 730,35 | 730,35 | 730,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
