Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12088 |
Data de lançamento: |
09/08/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL HOSPITALAR |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 15 LUVA LATEX TAMANHO P C/ 100 UN, 15 LUVA LATEX TAMANHO X.P C/ 100 UN, 15 LUVA LATEX TAMANHO M C/ 100 UN,CFE ORDEM DE COMPRA 5170/2017. |
0,00 |
730,35 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/08/2017 |
Valor Empenhado referente a: 15 LUVA LATEX TAMANHO P C/ 100 UN, 15 LUVA LATEX TAMANHO X.P C/ 100 UN, 15 LUVA LATEX TAMANHO M C/ 100 UN,CFE ORDEM DE COMPRA 5170/2017. |
730,35 |
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| 09/08/2017 |
LIQUIDADI DANFE:44670 |
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730,35 |
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| 16/08/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12088/2017
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 97196 |
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730,35 |
| TOTAL |
730,35 |
730,35 |
730,35 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
