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Última atualização realizada em 10/01/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: ROSANA TERESA VANZIN - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	12113	Data de lançamento:	09/08/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO
Unidade:	MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Função:	Administração
Subfunção:	Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ.
Conta de Despesa:	3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC.
Natureza da despesa:	OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 1 RECARGA DE TINTA PRETA HP 711, 1 RECARGA DE TINTA MAGENTA HP 711, 1 RECARGA DE TINTA YELLOW HP 711, 1 RECARGA DE TINTA CYAN HP 711,CFE ORDEM DE COMPRA 5184/2017.	0,00	223,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/08/2017	Valor Empenhado referente a: 1 RECARGA DE TINTA PRETA HP 711, 1 RECARGA DE TINTA MAGENTA HP 711, 1 RECARGA DE TINTA YELLOW HP 711, 1 RECARGA DE TINTA CYAN HP 711,CFE ORDEM DE COMPRA 5184/2017.	223,00
09/08/2017	LIQUIDADO NFSE:20172811		223,00
25/08/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12113/2017 ROSANA TERESA VANZIN - ME - 4499			223,00
TOTAL		223,00	223,00	223,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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