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Última atualização realizada em 18/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: ROSANA TERESA VANZIN - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 12113 Data de lançamento: 09/08/2017
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO
Unidade: MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Função: Administração
Subfunção: Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ.
Conta de Despesa: 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC.
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1 RECARGA DE TINTA PRETA HP 711, 1 RECARGA DE TINTA MAGENTA HP 711, 1 RECARGA DE TINTA YELLOW HP 711, 1 RECARGA DE TINTA CYAN HP 711,CFE ORDEM DE COMPRA 5184/2017. 0,00 223,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/08/2017 Valor Empenhado referente a: 1 RECARGA DE TINTA PRETA HP 711, 1 RECARGA DE TINTA MAGENTA HP 711, 1 RECARGA DE TINTA YELLOW HP 711, 1 RECARGA DE TINTA CYAN HP 711,CFE ORDEM DE COMPRA 5184/2017. 223,00
09/08/2017 LIQUIDADO NFSE:20172811 223,00
25/08/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12113/2017 ROSANA TERESA VANZIN - ME - 4499 223,00
TOTAL 223,00 223,00 223,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.