Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: ROSANA TERESA VANZIN - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12115 |
Data de lançamento: |
09/08/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
| Função: |
Segurança Pública |
| Subfunção: |
Informação e Inteligência |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO FUNREBOM |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
FUNREBOM |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 RECARGA DE PÓ TONER HP CF 283, 1 RECARGA DE PÓ TONER HP CB35A,CFE ORDEM DE COMPRA 5181/2017. |
0,00 |
136,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/08/2017 |
Valor Empenhado referente a: 1 RECARGA DE PÓ TONER HP CF 283, 1 RECARGA DE PÓ TONER HP CB35A,CFE ORDEM DE COMPRA 5181/2017. |
136,00 |
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| 09/08/2017 |
LIQUIDADO NFSE:20172812 |
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136,00 |
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| 14/08/2017 |
ESTORNO LIQUID.EMP.12115/2017 |
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-136,00 |
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| 14/08/2017 |
PROJETO ATIVIDADE |
-136,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
