| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: EDGAR NELCI COCCO |
| Número do empenho: | 12123 | Data de lançamento: | 09/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 8 SABÃO EM PÓ 2 KG, 10 MULTI USO LIMPA VIDRO SEM GATILHO, 10 DESINFETANTE LAVANDA 2L, 8 PAPEL TOALHA, 8 PINHO GIRANDO SOL 500 ML, 3 SAPOLIO LIQ., 2 ÁGUA SANITÁRIA 1L.CFE ORDEM DE COMPRA 5176/2017 | 459,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/08/2017 | Valor Empenhado referente a: 8 SABÃO EM PÓ 2 KG, 10 MULTI USO LIMPA VIDRO SEM GATILHO, 10 DESINFETANTE LAVANDA 2L, 8 PAPEL TOALHA, 8 PINHO GIRANDO SOL 500 ML, 3 SAPOLIO LIQ., 2 ÁGUA SANITÁRIA 1L.CFE ORDEM DE COMPRA 5176/2017 | 459,95 | ||
| 09/08/2017 | LIQUIDADO DANFE:000.000.034 | 459,95 | ||
| 29/08/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12123/2017 EDGAR NELCI COCCO - 56342 | 459,95 | ||
| TOTAL | 459,95 | 459,95 | 459,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
