| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: MARCIO ROBERTO DE LIMA |
| Número do empenho: | 12129 | Data de lançamento: | 09/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 08 DE AGOSTO NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO DPTO DA CULTURA. | 58,01 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/08/2017 | DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 08 DE AGOSTO NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO DPTO DA CULTURA. | 58,01 | ||
| 09/08/2017 | DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 08 DE AGOSTO NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO DPTO DA CULTURA. | 58,01 | ||
| 16/08/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12129/2017 MARCIO ROBERTO DE LIMA - 4815 | 58,01 | ||
| TOTAL | 58,01 | 58,01 | 58,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
