| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ACUSTICA TECHNOAUDIO COM. SERV. LTDA - ME |
| Número do empenho: | 12135 | Data de lançamento: | 09/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.CAIBRAÇÃO E SERVIÇOS DE REVISÃO MAIS FRETE VIA TRANSPORTADORA, DO APARELHO DE TESTE DE AUDIÇÃO. | 0,00 | 706,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/08/2017 | REF.CAIBRAÇÃO E SERVIÇOS DE REVISÃO MAIS FRETE VIA TRANSPORTADORA, DO APARELHO DE TESTE DE AUDIÇÃO. | 706,00 | ||
| 13/09/2017 | LIQUIDADAO PARA PAGTO - NF. 00000895 | 706,00 | ||
| 13/09/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12135/2017 ACUSTICA TECHNOAUDIO COM. SERV. LTDA - ME - 96912 | 706,00 | ||
| TOTAL | 706,00 | 706,00 | 706,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
