| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: DAIR SOUZA DE CRISTO 49427563087 |
| Número do empenho: | 12138 | Data de lançamento: | 09/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | IGD-SUAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | IGD-SUAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 38 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 201/2017 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DO TECIDO DOS ACENTOS E ENCOSTOS DE CADEIRAS, UTILIZANDO MATERIAL COURINO, NA COR PRETA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | 0,00 | 1.260,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/08/2017 | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 201/2017 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DO TECIDO DOS ACENTOS E ENCOSTOS DE CADEIRAS, UTILIZANDO MATERIAL COURINO, NA COR PRETA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | 1.260,00 | ||
| 12/09/2017 | LIQUIDADO POR CARLA F VERONESE ZANDONA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CFE NF 221 | 1.260,00 | ||
| 19/09/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12138/2017 DAIR SOUZA DE CRISTO 49427563087 - 85914 | 1.260,00 | ||
| TOTAL | 1.260,00 | 1.260,00 | 1.260,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
