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Exercício: 2017
Nome do Credor: DAIR SOUZA DE CRISTO 49427563087	Exportar os Dados

Número do empenho:	12138	Data de lançamento:	09/08/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	IGD-SUAS
Conta de Despesa:	3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC.
Natureza da despesa:	OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:	IGD-SUAS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	38 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 201/2017 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DO TECIDO DOS ACENTOS E ENCOSTOS DE CADEIRAS, UTILIZANDO MATERIAL COURINO, NA COR PRETA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO	0,00	1.260,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/08/2017	CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 201/2017 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DO TECIDO DOS ACENTOS E ENCOSTOS DE CADEIRAS, UTILIZANDO MATERIAL COURINO, NA COR PRETA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO	1.260,00
12/09/2017	LIQUIDADO POR CARLA F VERONESE ZANDONA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CFE NF 221		1.260,00
19/09/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12138/2017 DAIR SOUZA DE CRISTO 49427563087 - 85914			1.260,00
TOTAL		1.260,00	1.260,00	1.260,00
SALDO A PAGAR				0,00