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Última atualização realizada em 18/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: PATRICIA BORBA SUCOLOTTI

Dados do Empenho
Número do empenho: 12149 Data de lançamento: 09/08/2017
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 16,17,18 AGOSTO/2017 PARTICIPAR DO CURSO ITVBI-IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS POR ATO ONEROSO DE BENS IMÓVEIS. 0,00 1.033,34

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/08/2017 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 16,17,18 AGOSTO/2017 PARTICIPAR DO CURSO ITVBI-IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS POR ATO ONEROSO DE BENS IMÓVEIS. 1.033,34
09/08/2017 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 16,17,18 AGOSTO/2017 PARTICIPAR DO CURSO ITVBI-IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS POR ATO ONEROSO DE BENS IMÓVEIS. 1.033,34
15/08/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12149/2017 PATRICIA BORBA SUCOLOTTI - 84360 1.033,34
TOTAL 1.033,34 1.033,34 1.033,34
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.