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Última atualização realizada em 26/06/2024 às 14:11.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: KATHIUSCIA ALEXANDRA PEZZINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 12150 Data de lançamento: 09/08/2017
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 16,17,18 AGOSTO/2017 PARTICIPAR DO CURSO ITVBI-IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS POR ATO ONERSO DE BENS IMÓVEIS. 0,00 947,27

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/08/2017 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 16,17,18 AGOSTO/2017 PARTICIPAR DO CURSO ITVBI-IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS POR ATO ONERSO DE BENS IMÓVEIS. 947,27
09/08/2017 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 16,17,18 AGOSTO/2017 PARTICIPAR DO CURSO ITVBI-IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS POR ATO ONERSO DE BENS IMÓVEIS. 947,27
15/08/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12150/2017 KATHIUSCIA ALEXANDRA PEZZINI - 96972 947,27
TOTAL 947,27 947,27 947,27
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.