| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: PEDRINHO AUTO PECAS LTDA |
| Número do empenho: | 12181 | Data de lançamento: | 11/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE CHAVE DE RODA DESTINADA PARA VEÍCULO CELTA PLACAS INC-4224 DO GABINETE DO PREFEITO CFE ORDEM DE COMPRA No 5206/2017 EM ANEXO | 30,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/08/2017 | AQUISIÇÃO DE CHAVE DE RODA DESTINADA PARA VEÍCULO CELTA PLACAS INC-4224 DO GABINETE DO PREFEITO CFE ORDEM DE COMPRA No 5206/2017 EM ANEXO | 30,74 | ||
| 11/08/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 15143 | 30,74 | ||
| 24/08/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12181/2017 PEDRINHO AUTO PECAS LTDA - 104 | 30,74 | ||
| TOTAL | 30,74 | 30,74 | 30,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
