Nome do Credor: DETYLINE PRODUTOS E SISTEMAS PARA LIMPEZA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1219
Data de lançamento:
06/02/2017
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade:
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PAREA PRAÇA DA MATRIZ,RAMPA DE LAVAGEM E,CAMINHÕES DA COLETA DE LIXO URBANO CFE ORDEM DE COMPRA No 428/2017 EM ANEXO
0,00
1.654,17
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/02/2017
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PAREA PRAÇA DA MATRIZ,RAMPA DE LAVAGEM E,CAMINHÕES DA COLETA DE LIXO URBANO CFE ORDEM DE COMPRA No 428/2017 EM ANEXO
1.654,17
06/02/2017
LIQUIDAÇÃO NT 039.960
1.654,17
20/02/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1219/2017
DETYLINE PRODUTOS E SISTEMAS PARA LIMPEZA LTDA - 97718
1.654,17
TOTAL
1.654,17
1.654,17
1.654,17
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
