Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/08/2017 |
TERMO ADITIVO IV AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 130/2013 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS, SEGUINDO A PORTARIA 2.914/2011 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REALIZANDO OPERAÇÃO DE CONTROLE DE MONITORAMENTO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA, ANÁLISES LABORATORIAIS POR 05 MESES. |
48.065,70 |
|
|
| 12/09/2017 |
LIQUIDADO POR MARIANA DE FATIMA GUGLIELMIN OFICIAL DE GABINETE SAUDE SALDO NF 201700000000979 |
|
8.062,60 |
|
| 19/09/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12190/2017 - REF.PARTE NF 201700000000979 MES DE AGOSTO/2017
SOFT SUL PURIFICADORES DE ÁGUA LTDA - 84536
|
|
|
7.359,40 |
| 19/09/2017 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 12190/2017 |
|
|
703,20 |
| 10/10/2017 |
LIQUIDADO POR MARIANA DE FATIMA GUGLIELMIN OFICIAL DE GABINETE SAUDE CFE NF 201700000001008 |
|
9.613,14 |
|
| 19/10/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12190/2017 - REF. NF 201700000001008 MES DE SETEMBRO/2017
SOFT SUL PURIFICADORES DE ÁGUA LTDA - 84536
|
|
|
9.276,68 |
| 19/10/2017 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 12190/2017 |
|
|
336,46 |
| 14/11/2017 |
LIQUIDADO POR MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE. CFE NF 201700000001032 |
|
9.613,14 |
|
| 20/11/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12190/2017 - REF.NF Nº 201700000001032 MES DE OUTUBRO/2017
SOFT SUL PURIFICADORES DE ÁGUA LTDA - 84536
|
|
|
9.276,68 |
| 20/11/2017 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 12190/2017 |
|
|
336,46 |
| 15/12/2017 |
MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE; CFE NF Nº 201700000001055 |
|
9.613,14 |
|
| 22/12/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12190/2017 - REF. NF Nº 201700000001055 MES DE NOVEMBRO/2017
SOFT SUL PURIFICADORES DE ÁGUA LTDA - 84536
|
|
|
9.276,68 |
| 22/12/2017 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 12190/2017 |
|
|
336,46 |
| 29/12/2017 |
MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE; TAIS CANDATEN CFE NF Nº 201700000001063 |
|
9.613,14 |
|
| 18/01/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12190/2017 - REF. NF Nº 201700000001063 MES DE DEZEMBRO/2017
SOFT SUL PURIFICADORES DE ÁGUA LTDA - 84536
|
|
|
9.276,68 |
| 18/01/2018 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 12190/2017 |
|
|
336,46 |
| 19/12/2019 |
CFE. SOLICITAÇÃO DE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO. |
-1.550,54 |
|
|
| TOTAL |
46.515,16 |
46.515,16 |
46.515,16 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
