MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
DESPESAS DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 11 DE AGOSTO/2017 NO TRANSPORTE DE EQUIPE PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA CFE COMPROVANTE EM ANEXO
0,00
130,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/08/2017
DESPESAS DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 11 DE AGOSTO/2017 NO TRANSPORTE DE EQUIPE PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA CFE COMPROVANTE EM ANEXO
130,00
14/08/2017
LIQUIDAÇÃO DANFE 115275
130,00
16/08/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12193/2017
VOLNEI BULEGON - 1207
130,00
TOTAL
130,00
130,00
130,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
