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Última atualização realizada em 10/01/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: VOLNEI BULEGON

Dados do Empenho

Número do empenho:	12194	Data de lançamento:	14/08/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC.
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESA DE ESTACIONAMENTO QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 11 DE AGOSTO/2017 NO TRANSPORTE DE EQUIPE PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA CFE COMPROVANTE EM ANEXO	0,00	12,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/08/2017	DESPESA DE ESTACIONAMENTO QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 11 DE AGOSTO/2017 NO TRANSPORTE DE EQUIPE PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA CFE COMPROVANTE EM ANEXO	12,00
14/08/2017	DESPESA DE ESTACIONAMENTO QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 11 DE AGOSTO/2017 NO TRANSPORTE DE EQUIPE PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA CFE COMPROVANTE EM ANEXO		12,00
16/08/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12194/2017 VOLNEI BULEGON - 1207			12,00
TOTAL		12,00	12,00	12,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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