| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: VOLNEI BULEGON |
| Número do empenho: | 12194 | Data de lançamento: | 14/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA DE ESTACIONAMENTO QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 11 DE AGOSTO/2017 NO TRANSPORTE DE EQUIPE PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 0,00 | 12,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2017 | DESPESA DE ESTACIONAMENTO QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 11 DE AGOSTO/2017 NO TRANSPORTE DE EQUIPE PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 12,00 | ||
| 14/08/2017 | DESPESA DE ESTACIONAMENTO QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 11 DE AGOSTO/2017 NO TRANSPORTE DE EQUIPE PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 12,00 | ||
| 16/08/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12194/2017 VOLNEI BULEGON - 1207 | 12,00 | ||
| TOTAL | 12,00 | 12,00 | 12,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
