01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 11 DE AGFOSTO/2017 PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA CFE COMPROVANTES EM ANEXO
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416,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/08/2017
01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 11 DE AGFOSTO/2017 PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA CFE COMPROVANTES EM ANEXO
416,90
14/08/2017
01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 11 DE AGFOSTO/2017 PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO GESTÃO FINANCEIRA E NOTAS FISCAIS CFE COMPROVANTES EM ANEXO
416,90
16/08/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12197/2017
ADRIANA DAL CANTON SCHEFFER - 94185
416,90
TOTAL
416,90
416,90
416,90
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.