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Última atualização realizada em 01/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: ADRIANA DAL CANTON SCHEFFER

Dados do Empenho

Número do empenho:	12197	Data de lançamento:	14/08/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	IGD-SUAS
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	IGD-SUAS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 11 DE AGFOSTO/2017 PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA CFE COMPROVANTES EM ANEXO	0,00	416,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/08/2017	01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 11 DE AGFOSTO/2017 PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA CFE COMPROVANTES EM ANEXO	416,90
14/08/2017	01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 11 DE AGFOSTO/2017 PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO GESTÃO FINANCEIRA E NOTAS FISCAIS CFE COMPROVANTES EM ANEXO		416,90
16/08/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12197/2017 ADRIANA DAL CANTON SCHEFFER - 94185			416,90
TOTAL		416,90	416,90	416,90
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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