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Exercício: 2017
Nome do Credor: CARLA FABIANA VERONESE ZANDONA	Exportar os Dados

Número do empenho:	12199	Data de lançamento:	14/08/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	IGD-SUAS
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	IGD-SUAS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 11 DE AGOSTO/2017 PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA CFE COMPROVANTES EM ANEXO	0,00	414,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/08/2017	01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 11 DE AGOSTO/2017 PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA CFE COMPROVANTES EM ANEXO	414,00
14/08/2017	01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 11 DE AGOSTO/2017 PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA CFE COMPROVANTES EM ANEXO		414,00
16/08/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12199/2017 CARLA FABIANA VERONESE ZANDONA - 83537			414,00
TOTAL		414,00	414,00	414,00
SALDO A PAGAR				0,00