Nome do Credor: DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA - ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
1220
Data de lançamento:
06/02/2017
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade:
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
CONSERVAÇÃO DE BENS DE USO COMUM
Conta de Despesa:
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:
OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURAS PARCIAL DE CORDÕES MEIO-FIO NAS RUA 15 DE NOVEMBRO,CEARÁ,21 DE ABRIL E,CAMPOS ELIZIOS CFE ORDEM DE COMPRA No 429/2017 EM ANEXO
0,00
1.377,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/02/2017
SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURAS PARCIAL DE CORDÕES MEIO-FIO NAS RUA 15 DE NOVEMBRO,CEARÁ,21 DE ABRIL E,CAMPOS ELIZIOS CFE ORDEM DE COMPRA No 429/2017 EM ANEXO
1.377,00
06/02/2017
LIQUIDAÇÃO NT 023
1.377,00
17/02/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1220/2017
DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA - ME - 92048
1.022,49
17/02/2017
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 1220/2017
54,54
17/02/2017
Cfe. INSS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 1220/2017
299,97
TOTAL
1.377,00
1.377,00
1.377,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
