| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: AGUILAR JOSE ALBARELLO - ME |
| Número do empenho: | 12218 | Data de lançamento: | 14/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | UNIFORMES | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 75 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 186/2017 PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 4.560,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2017 | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 186/2017 PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 4.560,00 | ||
| 28/11/2017 | ERACILDA DE ASSUMPÇÃO SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA CFE NF Nº 0000000786 | 4.560,00 | ||
| 12/12/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12218/2017 AGUILAR JOSE ALBARELLO ME - 2632 | 4.560,00 | ||
| TOTAL | 4.560,00 | 4.560,00 | 4.560,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
