Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: AGUILAR JOSE ALBARELLO - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12218 |
Data de lançamento: |
14/08/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SMEC - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
UNIFORMES |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
75 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 186/2017 PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. |
0,00 |
4.560,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/08/2017 |
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 186/2017 PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. |
4.560,00 |
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| 28/11/2017 |
ERACILDA DE ASSUMPÇÃO SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA CFE NF Nº 0000000786 |
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4.560,00 |
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| 12/12/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12218/2017
AGUILAR JOSE ALBARELLO ME - 2632 |
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4.560,00 |
| TOTAL |
4.560,00 |
4.560,00 |
4.560,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
