Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: ANEZI E SOUZA LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12234 |
Data de lançamento: |
14/08/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MODERNIZAÇÃO DA AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
4490.52.04.00.00.00 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO |
| Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
AQUISIÇÃO DE TERMÔMETROS INFRA-VERMELHO E,DIGITAL DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CFE ORDEM DE COMPRA No 5219/2017 EM ANEXO |
0,00 |
1.076,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/08/2017 |
AQUISIÇÃO DE TERMÔMETROS INFRA-VERMELHO E,DIGITAL DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CFE ORDEM DE COMPRA No 5219/2017 EM ANEXO |
1.076,00 |
|
|
| 14/08/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 04 |
|
1.076,00 |
|
| 29/08/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12234/2017
ANEZI E SOUZA LTDA ME - 83474 |
|
|
1.076,00 |
| TOTAL |
1.076,00 |
1.076,00 |
1.076,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
