Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: DELCIO JOSÉ FRIZON & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12236 |
Data de lançamento: |
14/08/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SMEC - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE REPRESENTANTES DA SMEC Á PORTO ALEGRE CFE ORDEM DE COMPRA No 5229/2017 EM ANEXO |
0,00 |
1.300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/08/2017 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE REPRESENTANTES DA SMEC Á PORTO ALEGRE CFE ORDEM DE COMPRA No 5229/2017 EM ANEXO |
1.300,00 |
|
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| 14/08/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 514 |
|
1.300,00 |
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| 29/08/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12236/2017
DELCIO JOSÉ FRIZON & CIA LTDA - 87838 |
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1.257,10 |
| 29/08/2017 |
Cfe. INSS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 12236/2017 |
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42,90 |
| TOTAL |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS - MDE |
29/08/2017 |
42,90 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
42,90 |
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