| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: DELCIO JOSÉ FRIZON & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 12236 | Data de lançamento: | 14/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE REPRESENTANTES DA SMEC Á PORTO ALEGRE CFE ORDEM DE COMPRA No 5229/2017 EM ANEXO | 0,00 | 1.300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2017 | SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE REPRESENTANTES DA SMEC Á PORTO ALEGRE CFE ORDEM DE COMPRA No 5229/2017 EM ANEXO | 1.300,00 | ||
| 14/08/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 514 | 1.300,00 | ||
| 29/08/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12236/2017 DELCIO JOSÉ FRIZON & CIA LTDA - 87838 | 1.257,10 | ||
| 29/08/2017 | Cfe. INSS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 12236/2017 | 42,90 | ||
| TOTAL | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - MDE | 29/08/2017 | 42,90 | Lançada | |
| TOTAL | 42,90 |
