| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: GARBIN COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS |
| Número do empenho: | 12266 | Data de lançamento: | 14/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA REPAROS EM MICRO-ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IRO-7824 CFE ORDEM DE COMPRA No 5247/2017 EM ANEXO | 170,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2017 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA REPAROS EM MICRO-ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IRO-7824 CFE ORDEM DE COMPRA No 5247/2017 EM ANEXO | 170,85 | ||
| 14/08/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 9029 | 170,85 | ||
| 12/09/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12266/2017 GARBIN COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA ME - 90195 | 170,85 | ||
| TOTAL | 170,85 | 170,85 | 170,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
