| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: DELCIO JOSÉ FRIZON & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 12269 | Data de lançamento: | 14/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERCIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE PRODUTORES DO MUNICÍPIO PARTICIPAREM DA FEIRA DO PORCO CFE ORDEM DE COMPRA No 5230/2017 EM ANEXO | 0,00 | 550,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2017 | SERCIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE PRODUTORES DO MUNICÍPIO PARTICIPAREM DA FEIRA DO PORCO CFE ORDEM DE COMPRA No 5230/2017 EM ANEXO | 550,00 | ||
| 14/08/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 516 | 550,00 | ||
| 25/08/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12269/2017 DELCIO JOSÉ FRIZON & CIA LTDA - 87838 | 531,85 | ||
| 25/08/2017 | Cfe. INSS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 12269/2017 | 18,15 | ||
| TOTAL | 550,00 | 550,00 | 550,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - LIVRE | 25/08/2017 | 18,15 | Lançada | |
| TOTAL | 18,15 |
