Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: DELCIO JOSÉ FRIZON & CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12269 |
Data de lançamento: |
14/08/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERCIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE PRODUTORES DO MUNICÍPIO PARTICIPAREM DA FEIRA DO PORCO CFE ORDEM DE COMPRA No 5230/2017 EM ANEXO |
0,00 |
550,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/08/2017 |
SERCIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE PRODUTORES DO MUNICÍPIO PARTICIPAREM DA FEIRA DO PORCO CFE ORDEM DE COMPRA No 5230/2017 EM ANEXO |
550,00 |
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|
| 14/08/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 516 |
|
550,00 |
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| 25/08/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12269/2017
DELCIO JOSÉ FRIZON & CIA LTDA - 87838 |
|
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531,85 |
| 25/08/2017 |
Cfe. INSS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 12269/2017 |
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18,15 |
| TOTAL |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS - LIVRE |
25/08/2017 |
18,15 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
18,15 |
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