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Última atualização realizada em 31/01/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: SANDRO ANTONIO ZARZECKI

Dados do Empenho

Número do empenho:	12271	Data de lançamento:	15/08/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	PNEUS
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	AQUISIÇÃO DE 14 PNEUS NOVOS DESTINADOS PARA AMBULÂNCIAS E,VANS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CFE PREGÃO PRESENCIAL No 37/2017 PARA REGISTRO DE PREÇOS.	0,00	8.038,80

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/08/2017	AQUISIÇÃO DE 14 PNEUS NOVOS DESTINADOS PARA AMBULÂNCIAS E,VANS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CFE PREGÃO PRESENCIAL No 37/2017 PARA REGISTRO DE PREÇOS.	8.038,80
10/10/2017	LIQUIDADO POR VALMOR PAVAN SECRETARIO DE OBRAS E PEDRO NOVACOSKI ASSESSOR CFE NF 000002635		4.593,60
10/10/2017	LIQUIDADO POR VALMOR PAVAN SECRETARIO DE OBRAS E PEDRO NOVACOSKI ASSESSOR CFE NF 000002636		3.445,20
20/10/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12271/2017 SANDRO ANTONIO ZARZECKI - 95227			8.038,80
TOTAL		8.038,80	8.038,80	8.038,80
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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