| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: VALDEMIR DE AVILA |
| Número do empenho: | 12273 | Data de lançamento: | 15/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á SANTA MARIA NO DIA 15.08.2017 NO TRANSPORTE DE PACIENTE E,AMOSTRAS DE SANGUE CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/08/2017 | DESPESAS DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á SANTA MARIA NO DIA 15.08.2017 NO TRANSPORTE DE PACIENTE E,AMOSTRAS DE SANGUE CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 20,00 | ||
| 15/08/2017 | LIQUIDAÇÃO DANFE 40607 | 20,00 | ||
| 17/08/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12273/2017 VALDEMIR DE AVILA - 84175 | 20,00 | ||
| TOTAL | 20,00 | 20,00 | 20,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
