Nome do Credor: PLUMAGRAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
12289
Data de lançamento:
15/08/2017
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS
Natureza da despesa:
OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE RECEITUÁRIOS,TALÕES AGENDAMENTO E,FORMULÁRIOS DESTINADOS PARA CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 5287/2017 EM ANEXO
0,00
1.318,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/08/2017
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE RECEITUÁRIOS,TALÕES AGENDAMENTO E,FORMULÁRIOS DESTINADOS PARA CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 5287/2017 EM ANEXO
1.318,60
15/08/2017
LIQUIDAÇÃO NT 137
1.318,60
22/08/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12289/2017
PLUMAGRAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - 94285
1.292,23
22/08/2017
Cfe. ISS - ASPS, retido no Pagamento do Empenho 12289/2017
26,37
TOTAL
1.318,60
1.318,60
1.318,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
