Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: VITORIO ZYTKOSKI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12314 |
Data de lançamento: |
15/08/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PADARIA COMUNITÁRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA REPAROS EM EQUIPAMENTOS DA PADARIA COMUNITÁRIA CFE ORDEM DE COMPRA No 5269/2017 EM ANEXO |
0,00 |
29,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/08/2017 |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA REPAROS EM EQUIPAMENTOS DA PADARIA COMUNITÁRIA CFE ORDEM DE COMPRA No 5269/2017 EM ANEXO |
29,50 |
|
|
| 15/08/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 311 |
|
29,50 |
|
| 25/08/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12314/2017
VITORIO ZYTKOSKI - 1923 |
|
|
29,50 |
| TOTAL |
29,50 |
29,50 |
29,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
