| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: VITORIO ZYTKOSKI |
| Número do empenho: | 12314 | Data de lançamento: | 15/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PADARIA COMUNITÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA REPAROS EM EQUIPAMENTOS DA PADARIA COMUNITÁRIA CFE ORDEM DE COMPRA No 5269/2017 EM ANEXO | 29,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/08/2017 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA REPAROS EM EQUIPAMENTOS DA PADARIA COMUNITÁRIA CFE ORDEM DE COMPRA No 5269/2017 EM ANEXO | 29,50 | ||
| 15/08/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 311 | 29,50 | ||
| 25/08/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12314/2017 VITORIO ZYTKOSKI - 1923 | 29,50 | ||
| TOTAL | 29,50 | 29,50 | 29,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
