Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: DETRAN RS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12333 |
Data de lançamento: |
16/08/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
DESPESAS DE CERTIDÃO PRESTADOS PARA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO CFE MEMORANDO No 117/2017 EM ANEXO |
0,00 |
9,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/08/2017 |
DESPESAS DE CERTIDÃO PRESTADOS PARA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO CFE MEMORANDO No 117/2017 EM ANEXO |
9,90 |
|
|
| 16/08/2017 |
DESPESAS DE CERTIDÃO PRESTADOS PARA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO CFE MEMORANDO No 117/2017 EM ANEXO |
|
9,90 |
|
| 25/08/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 509182
PAGTO. REF. EMPENHO 12333/2017
DETRAN RS - 2736 |
|
|
9,90 |
| 25/08/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 509181
PAGTO. REF. EMPENHO 12333/2017
DETRAN RS - 2736 |
|
|
9,90 |
| 25/08/2017 |
REF NRO DE CHEQUE INCORRETO |
|
|
-9,90 |
| TOTAL |
9,90 |
9,90 |
9,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
