Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: LUIZ ANDRE DAMIANI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12336 |
Data de lançamento: |
16/08/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR. |
| Natureza da despesa: |
PROCEDIMENTOS MEDICOS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESA REFERENTE PROCEDIMENTOS MÉDICOS PRESTADOS PARA PACIENTE DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE COMPROVANTE EM ANEXO |
0,00 |
220,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/08/2017 |
DESPESA REFERENTE PROCEDIMENTOS MÉDICOS PRESTADOS PARA PACIENTE DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE COMPROVANTE EM ANEXO |
220,00 |
|
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| 16/08/2017 |
DESPESA REFERENTE PROCEDIMENTOS MÉDICOS PRESTADOS PARA PACIENTE DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE COMPROVANTE EM ANEXO |
|
220,00 |
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| 28/08/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12336/2017
LUIZ ANDRE DAMIANI - 3555 |
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216,70 |
| 28/08/2017 |
Cfe. IRRF - ASPS, retido no Pagamento do Empenho 12336/2017 |
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3,30 |
| TOTAL |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - ASPS |
28/08/2017 |
3,30 |
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Lançada |
| TOTAL |
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3,30 |
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