| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: GEOVAN GONCALVES DE OLIVEIRA - ME |
| Número do empenho: | 12376 | Data de lançamento: | 16/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA REPAROS EM VEÍCULO SAVEIRO PLACAS DCW-3432 DA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO CFE ORDEM DE COMPRA No 5316/2017 EM ANEXO | 248,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/08/2017 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA REPAROS EM VEÍCULO SAVEIRO PLACAS DCW-3432 DA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO CFE ORDEM DE COMPRA No 5316/2017 EM ANEXO | 248,00 | ||
| 16/08/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 1345 | 248,00 | ||
| 25/08/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12376/2017 GEOVAN GONCALVES DE OLIVEIRA - ME - 3378 | 248,00 | ||
| TOTAL | 248,00 | 248,00 | 248,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
