Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE SOUZA LTDA.
Dados do Empenho
Número do empenho:
12392
Data de lançamento:
16/08/2017
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
PECAS
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
AQUISIÇÃO DE FLUÍDO DE FREIO PARA MICRO-ÔNIBUS PLACAS IRZ-7603 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO CFE ORDEM DE COMPRA No 5337/2017 EM ANEXO
0,00
18,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/08/2017
AQUISIÇÃO DE FLUÍDO DE FREIO PARA MICRO-ÔNIBUS PLACAS IRZ-7603 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO CFE ORDEM DE COMPRA No 5337/2017 EM ANEXO
18,00
16/08/2017
LIQUIDAÇÃO NT 005.890
18,00
25/08/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12392/2017
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE SOUZA LTDA. - 55503
18,00
TOTAL
18,00
18,00
18,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
