| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: LUIS CARLOS DE SOUZA 42246660068 |
| Número do empenho: | 12408 | Data de lançamento: | 16/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE BANHEIROS NO POSTO DE SAÚDE DE LINHA SÃO JOSÉ NESTE MUNICÍPIO CFE ORDEM DE COMPRA No 5345/2017 EM ANEXO | 0,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/08/2017 | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE BANHEIROS NO POSTO DE SAÚDE DE LINHA SÃO JOSÉ NESTE MUNICÍPIO CFE ORDEM DE COMPRA No 5345/2017 EM ANEXO | 300,00 | ||
| 16/08/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 010 | 300,00 | ||
| 29/08/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12408/2017 LUIS CARLOS DE SOUZA 42246660068 - 97857 | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
