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Última atualização realizada em 17/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: LUIS CARLOS DE SOUZA 42246660068

Dados do Empenho
Número do empenho: 12408 Data de lançamento: 16/08/2017
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE BANHEIROS NO POSTO DE SAÚDE DE LINHA SÃO JOSÉ NESTE MUNICÍPIO CFE ORDEM DE COMPRA No 5345/2017 EM ANEXO 0,00 300,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/08/2017 SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE BANHEIROS NO POSTO DE SAÚDE DE LINHA SÃO JOSÉ NESTE MUNICÍPIO CFE ORDEM DE COMPRA No 5345/2017 EM ANEXO 300,00
16/08/2017 LIQUIDAÇÃO NT 010 300,00
29/08/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12408/2017 LUIS CARLOS DE SOUZA 42246660068 - 97857 300,00
TOTAL 300,00 300,00 300,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.