| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: MERCADO BRILHO DO SOL LTDA - ME |
| Número do empenho: | 12412 | Data de lançamento: | 16/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CONSUMO DESTINADOS PARA GABINETE DO PREFEITO CFE ORDEM DE COMPRA No 5365/2017 EM ANEXO | 31,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/08/2017 | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CONSUMO DESTINADOS PARA GABINETE DO PREFEITO CFE ORDEM DE COMPRA No 5365/2017 EM ANEXO | 31,96 | ||
| 16/08/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 016.173.826 | 31,96 | ||
| 25/08/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12412/2017 MERCADO BRILHO DO SOL LTDA - ME - 97806 | 31,96 | ||
| TOTAL | 31,96 | 31,96 | 31,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
