Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: RIVAEL ZUCHI TRANSPORTES EIRELI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
12416 |
Data de lançamento: |
16/08/2017 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
Conta de Despesa: |
3390.36.39.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE COMPOSTO ORGÂNICO PARA INCENTIVO DE HORTIFRUTICULTURA NO MUNICÍPIO CFE ORDEM DE COMPRA No 5369/2017 EM ANEXO |
0,00 |
350,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/08/2017 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE COMPOSTO ORGÂNICO PARA INCENTIVO DE HORTIFRUTICULTURA NO MUNICÍPIO CFE ORDEM DE COMPRA No 5369/2017 EM ANEXO |
350,00 |
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16/08/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 137 |
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350,00 |
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25/08/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12416/2017
RIVAEL ZUCHI TRANSPORTES EIRELI - 98546 |
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350,00 |
TOTAL |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.