| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: VOLNEI BULEGON |
| Número do empenho: | 12477 | Data de lançamento: | 17/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | IGD-SUAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | IGD-SUAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COMPLEMENTAÇÃO DIÁRIA REFERENTE AO EMPENHO 12198/2017 QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 11 DE AGOSTO/2017 NO TRANSPORTE DE EQUIPE PARA PARTICIPAREM DE CAPACITAÇÃO GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA. | 0,00 | 49,09 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/08/2017 | COMPLEMENTAÇÃO DIÁRIA REFERENTE AO EMPENHO 12198/2017 QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 11 DE AGOSTO/2017 NO TRANSPORTE DE EQUIPE PARA PARTICIPAREM DE CAPACITAÇÃO GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA. | 49,09 | ||
| 17/08/2017 | COMPLEMENTAÇÃO DIÁRIA REFERENTE AO EMPENHO 12198/2017 QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 11 DE AGOSTO/2017 NO TRANSPORTE DE EQUIPE PARA PARTICIPAREM DE CAPACITAÇÃO GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA. | 49,09 | ||
| 24/08/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12477/2017 VOLNEI BULEGON - 1207 | 49,09 | ||
| TOTAL | 49,09 | 49,09 | 49,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
