| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
| Número do empenho: | 12478 | Data de lançamento: | 18/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | DIVULGAÇÕES DIVERSAS JORNAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA REFERENTE CONTRATO DE PUBLICIDADE NRo 28974 MÍDIA ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CFE COMPROVANTE EM ANEXO ANEXO | 0,00 | 1.425,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2017 | DESPESA REFERENTE CONTRATO DE PUBLICIDADE NRo 28974 MÍDIA ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CFE COMPROVANTE EM ANEXO ANEXO | 1.425,00 | ||
| 18/08/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 7245 | 1.425,00 | ||
| 30/08/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12478/2017 EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA - 3286 | 1.425,00 | ||
| TOTAL | 1.425,00 | 1.425,00 | 1.425,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
