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Exercício: 2017
Nome do Credor: NELCI DE FATIMA GUFKA	Exportar os Dados

Número do empenho:	12500	Data de lançamento:	18/08/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	02 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 21 Á 23 DE AGOSTO/2017 PARTICIPAR DE CURSO DE NOÇÕES BÁSICAS DE ORÇAMENTO PÚBLICO COM ÊNFASE NO NOVO EMENTÁRIO DA RECEITA DE USO OBRIGATÓRIO A PARTIR 2018	0,00	758,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/08/2017	02 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 21 Á 23 DE AGOSTO/2017 PARTICIPAR DE CURSO DE NOÇÕES BÁSICAS DE ORÇAMENTO PÚBLICO COM ÊNFASE NO NOVO EMENTÁRIO DA RECEITA DE USO OBRIGATÓRIO A PARTIR 2018	758,00
18/08/2017	02 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 21 Á 23 DE AGOSTO/2017 PARTICIPAR DE CURSO DE NOÇÕES BÁSICAS DE ORÇAMENTO PÚBLICO COM ÊNFASE NO NOVO EMENTÁRIO DA RECEITA DE USO OBRIGATÓRIO A PARTIR 2018		758,00
21/08/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12500/2017 NELCI DE FATIMA GUFKA - 55344			758,00
TOTAL		758,00	758,00	758,00
SALDO A PAGAR				0,00