| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ASSIRAL DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 12537 | Data de lançamento: | 18/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 01 FORNO LASTRO 500-PROGAS DESTINADO PARA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA CFE ORDEM DE COMPRA No 5440/2017 EM ANEXO | 0,00 | 399,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2017 | AQUISIÇÃO DE 01 FORNO LASTRO 500-PROGAS DESTINADO PARA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA CFE ORDEM DE COMPRA No 5440/2017 EM ANEXO | 399,00 | ||
| 18/08/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 2446 | 399,00 | ||
| 02/10/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12537/2017 ASSIRAL DISTRIBUIDORA LTDA - 54611 | 399,00 | ||
| TOTAL | 399,00 | 399,00 | 399,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
